1С: 7.7, версия 183: в КУДиР не попадает расход при УСН (доходы минус расходы)

Comments

• Цитата: Добрый день!Помогите пож-та разобраться:выдаю из кассы (или могу оплатить с р/сч), часть расходов не приняты, может есть какая то настройка, о которой я не знаю. Почитала темы - все равно не понятно, вроде у меня все как надо, но не получается!!!Да, в настройках у меня стоит: по факту получения дохода и по оплате поставщику.

  
  Здравствуйте!
  Настройки ваши понятны. Это касается материальных расходов, так?
  
  Тема подымалась многократно. И на этой неделе уже разъяснения давались авторам вопросов, только по "8"-ке.
  И всё же я предложу вам ознакомиться с обсуждениями похожих вопрос по 1С.7.7 УСН.
  Посмотрите, пож-та, здесь и тут .
  
  Как отметила наш консультант Александра ( Al-ra5): "В специализированной программе 1С 7.7 УСН субсчета отличаются от общепринятых - постоянно обращайте внимание на это!
  Вы сначала сами для себя должны определить, попадает конкретная операция в КУДиР или нет, а затем уж "объяснить" это программе, выбрав соответствующее субконто при заполнении каждого (!) документа.
  Пустыми строчки субконто оставаться не должны - программа не знает, что делать с такими документами."
  
  Александру я процитировала, т.к. я полностью с ней согласна.
• Здравствуйте
  По 8 тему видела, к 7.7 (по моему) ну никак не привяжешь(((
  здесь и тут тож смотрела - нет ответа на мои вопросы.
  По поводу решить - объяснить: выплата поставщику из кассы или с р/сч за товар - по моему однозначно РАСХОДЫ
  субконто: беру счет 60.2(!)
  Очень хотелось пообщаться с kombu - только не знаю как (мне кажется, что у человека была похожая проблем)
• Добрый день! Расходы при выборе сч.60.2 вы привязываете к авансовым выплатам, не к расчетам, попробуйте сч.60.1.
• Цитата: ЗдравствуйтеПо 8 тему видела, к 7.7 (по моему) ну никак не привяжешь(((здесь и тут тож смотрела - нет ответа на мои вопросы.По поводу решить - объяснить: выплата поставщику из кассы илис р/сч за товар- по моему однозначно РАСХОДЫсубконто: беру счет 60.2(!)Очень хотелось пообщаться с kombu - только не знаю как (мне кажется, что у человека была похожая проблем)

  
  Доброго дня! А товар реализован? Поскольку в соответствии с НК РФ, Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов:
  
  "2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров."
• Цитата: Добрый день! Расходы при выборе сч.60.2 вы привязываете к авансовым выплатам, не к расчетам, попробуйте сч.60.1.

  
  Из 1С, Описание счета:
  Счет 60.1
  Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам, не принимаемым для целей налогообложения (в рублях)
  Субсчет 60.1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам, не принимаемым для целей налогообложения (в рублях)" предназначен для обобщения информации о расчетах по расходам, которые не принимаются к налоговому учету, в валюте Российской Федерации с поставщиками и подрядчиками материальных ценностей, работ и услуг.
  Разве нет?
• Добрый день!
  Использую именно счет 60.2 - расходы, приним. для но
  Оплата поставщику попадает в расходы только после реализации товара и на ту сумму, на которую товара реализовано? поясню:
  оплачиваю из кассы (например) 40т.р поставщику, часть попадает в расходы, часть нет
  не понимаю!!! Очень прошу помочь🤯
• Цитата: Добрый день!Использую именно счет 60.2 - расходы, приним. для ноОплата поставщикупопадает в расходы только после реализации товара и на ту сумму, на которую товара реализовано? поясню:оплачиваю из кассы (например) 40т.р поставщику, часть попадает в расходы, часть нетне понимаю!!! Очень прошу помочь🤯

  
  Подозреваю, что именно так, поскольку реализация - это одно из условий признания расходов по товарам. Проверьте по суммам на каком-нибудь конкретном наименовании.
• Т.е. если оплачено 40т.р., а реализовано сегодня на 20т.р. и завтра на 20т.р., то сегодня в расходы 20 и завтра в расходы 20? Не получается в проге у меня так!!! Получется, что сегодня 20т.р. и все. Может перепровести надо что ли???
  🤦‍♀️
• Здравствуйте. Поднункт 2 пункта 2 статьи 346.17

  Цитата:Расходы по оплате стоимости товаров для дальнейшей реализации учитываются ПО МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ ТОВАРОВ!!!
• Цитата: Т.е. если оплачено 40т.р., а реализовано сегодня на 20т.р. и завтра на 20т.р., то сегодня в расходы 20 и завтра в расходы 20? Не получается в проге у меня так!!! Получется, что сегодня 20т.р. и все. Может перепровести надо что ли???🤦‍♀️

  
  Надо пробовать!
• Вот и я так думала, ну не так получается!!! Остаток не попадает в КДир. Что делать??
• Попробуйте перепровести док-ы от поставщика.
  Еще закрытие месяца сделайте.
• Цитата: Вот и я так думала, ну не так получается!!! Остаток не попадает в КДир. Что делать??

  
  В меню Операции/Управление бух.итогами выберите Полный пересчет итогов. Если не поможет - будем ждать в Вашей теме Алёну Светлую 😀 (Алена Светлая, эксперт портала "Бухгалтерия Онлайн" по работе в программе 1С).
• Сейчас попробую. Спасибо. Оплату от покупателя на 62.1 ведь ставлю правильно? (уж не знаю что проверить еще)
• Цитата: Сейчас попробую. Спасибо. Оплату от покупателя на 62.1 ведь ставлю правильно? (уж не знаю что проверить еще)

  
  Правильно.
• Если Вы на 62.1 (не учитываемые) то у Вас вообще в расход ничего не попадет.
• На 62.1 - это я уже про покупателей!
  От поставщиков ставлю 60.2 субконто 3 - расходы на приобретение тов и мат-лов. для целей НУ - оплата. Так?
  Еще есть оплата за аренду пом-я - ставлю на 76.6?
• Цитата: На 62.1 - это я уже про покупателей!От поставщиков ставлю 60.2 субконто 3 - расходы на приобретение тов и мат-лов. для целей НУ - оплата. Так?Еще есть оплата за аренду пом-я - ставлю на 76.6?

  
  Верно про товары и материалы.
  Про аренду в новой теме надо будет вопрос задать, если тоже не попадает.
• ой, да. замылился глаз. доходы тоже принимаемые.
  аренда на 60
• Цитата: На 62.1 - это я уже про покупателей!От поставщиков ставлю 60.2 субконто 3 - расходы на приобретение тов и мат-лов. для целей НУ - оплата. Так?

  
  Я тут ещё подумала и надумала вот что: если у Вас уже была на складе партия такого же товара, который Вы сейчас реализуете частями, но Вы приобретали его у другого поставщика, например, под реализацию, т.е. он ещё не оплачен. Следовательно, при отгрузке мог списаться товар именно из предыдущей неоплаченной партии. Тогда 20 т.р. оплаченных другому поставщику, ес-ссно, в КДиР не попадут. Или Вы при формировании накладной можете выбирать (у меня, например, стоит автоподбор).
  P.S. ситуацию, конечно, сочинила...🤦‍♀️
• Цитата: ...... Про 8 тему видела, к 7.7 (по моему) ну никак не привяжешь(((здесь и тут тож смотрела - нет ответа на мои вопросы.По поводу решить - объяснить: выплата поставщику из кассы или с р/сч за товар - по моему однозначно РАСХОДЫсубконто: беру счет 60.2(!) ....

  
  Вот странно. Вы ничего для себя не можете подчерпнуть... удивительно.
  
  Я считаю, что в таком случае, ничего нового я вам сказать не смогу. А ссылки ("здесь и тут") я вам давала только про 1С.УСН7.7, и только.
  Что вам надо делать?..
  Надо просто методично и последовательно проверять каждую цепочку сделок: есть ли по проведенному док-ту (хоз.операции) возникновение записи для КУДИР (налоговые счета при УСН) или нет? К примеру, в какой-то момент ожидаете, что должна запись для КУДИР появиться: смотрите время записи док-та (7.7 крайне чувствительна ко времени), может, время поменять надо, чтобы оплата "захватилась", перепроводите документ, и т.д.
  
  Говоря о попадании / непопадании расходов при УСН в Книгу Д и Р...
  Скажите, вы проверяете расчеты по счетам 60 для целей КУДиР ? оборотки смотрите? чтобы не было такого, что по конкретному поставщику у вас расчеты разбежались бы между субсчетами 60.1 и 60.2.
• Добрый день! Если про покупателей... Я ( вернее программа)на 62.1 относит расчеты с покупателями, в частности за работы, услуги, т.е "закупа" там нет, и списывать в расходы нечего. , А расчеты с покупателями за товар у меня на 62.3( он ведь так и называется "расчеты с покупателями за товар в руб.). И тогда при реализации "закуп" реализуемого товара списывается в расходы. Попробуйте.
  
  А расходы с поставщиками за товар , да у меня тоже, на 60.2, за услуги- 76.6
• Цитата: Я тут ещё подумала и надумала вот что: если у Вас уже была на складе партия такого же товара, который Вы сейчас реализуете частями, но Вы приобретали его у другого поставщика, например, под реализацию, т.е. он ещё не оплачен. Следовательно, при отгрузке мог списаться товар именно из предыдущей неоплаченной партии. Тогда 20 т.р. оплаченных другому поставщику, ес-ссно, в КДиР не попадут. Или Вы при формировании накладной можете выбирать (у меня, например, стоит автоподбор).P.S. ситуацию, конечно, сочинила...🤦‍♀️

  
  Добрый день!
  Я тоже об этом же подумала, у меня тоже автоподбор и скорее всего так и происходит: списывается товар от другого поставщика. Еще вопросик: чтобы в КДиР расход попал товар покупателем тоже должен быть оплачен? Или не обязательно?
• Цитата: Добрый день! Если про покупателей... Я ( вернее программа)на 62.1 относит расчеты с покупателями, в частности за работы, услуги, т.е "закупа" там нет, и списывать в расходы нечего. , А расчеты с покупателямиза товару меня на62.3( он ведь так и называется "расчеты с покупателями за товар в руб.). И тогда при реализации "закуп" реализуемого товара списывается в расходы. Попробуйте.А расходы с поставщиками за товар , да у меня тоже, на 60.2, за услуги- 76.6

  
  
  Добрый день!
  На 62.3???
  Я на 62.2 ставлю, не правильно? Получается все переделывать надо?
• Цитата: Цитата: ...... Про 8 тему видела, к 7.7 (по моему) ну никак не привяжешь(((здесь и тут тож смотрела - нет ответа на мои вопросы.По поводу решить - объяснить: выплата поставщику из кассы или с р/сч за товар - по моему однозначно РАСХОДЫсубконто: беру счет 60.2(!) ....Вот странно. Вы ничего для себя не можете подчерпнуть... удивительно.Я считаю, что в таком случае, ничего нового я вам сказать не смогу. А ссылки ("здесь и тут") я вам давала только про 1С.УСН7.7, и только.Что вам надо делать?..Надо просто методично и последовательно проверять каждую цепочку сделок: есть ли по проведенному док-ту (хоз.операции) возникновение записи для КУДИР (налоговые счета при УСН) или нет? К примеру, в какой-то момент ожидаете, что должна запись для КУДИР появиться: смотрите время записи док-та (7.7 крайне чувствительна ко времени), может, время поменять надо, чтобы оплата "захватилась", перепроводите документ, и т.д.Говоря о попадании / непопадании расходов при УСН в Книгу Д и Р...Скажите, вы проверяете расчеты по счетам 60 для целей КУДиР ? оборотки смотрите? чтобы не было такого, что по конкретному поставщику у вас расчеты разбежались бы между субсчетами 60.1 и 60.2.

  
  
  Добрый день!
  По поставщикам смотрю - не разбегаются.
• Цитата: Цитата: На 62.1 - это я уже про покупателей!От поставщиков ставлю 60.2 субконто 3 - расходы на приобретение тов и мат-лов. для целей НУ - оплата. Так?Я тут ещё подумала и надумала вот что: если у Вас уже была на складе партия такого же товара, который Вы сейчас реализуете частями, но Вы приобретали его у другого поставщика, например, под реализацию, т.е. он ещё не оплачен. Следовательно, при отгрузке мог списаться товар именно из предыдущей неоплаченной партии. Тогда 20 т.р. оплаченных другому поставщику, ес-ссно, в КДиР не попадут. Или Вы при формировании накладной можете выбирать (у меня, например, стоит автоподбор).P.S. ситуацию, конечно, сочинила...🤦‍♀️

  
  
  У меня похоже списывается: первая в приход - первая в расход (фифо вроде), интересно в 7.7 это как-то можно выбрать?
• Цитата: Добрый день!На 62.3???Я на62.2ставлю, не правильно? Получается все переделывать надо?

  
  Посмотрите свой план счетов. У меня в 1С УСН ред1,3 ( у вас, я так понимаю, ред1.2?!) с/счет 62.2 звучит как " расчеты по товарам ( работам, услугам) комитента в руб" . У вас такие расчеты? по договорам комиссии?
  
  Из описания плана счетов
  Счет 62.2
  Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента (в рублях)
  На субсчете 62.2 "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента (в рублях)" учитывается задолженность по расчетам в валюте Российской Федерации с покупателями и за товары (учитываемые на забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию), работы и услуги, реализуемые на комиссионных началах.
  Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры") и договору с комитентом (субконто "Договоры поставки"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры".
  
  Счет 62.3
  Расчеты с покупателями за товары (в рублях)
  На субсчете 62.3 "Расчеты с покупателями за товары (в рублях)" учитывается задолженность по расчетам в валюте Российской Федерации с покупателями за собственные товары.
  Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто "Договоры"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры".
  
  У Вас, думаю, такое же описание. Или нет?
• Цитата: Счет 62.3Расчеты с покупателями за товары (в рублях)На субсчете 62.3 "Расчеты с покупателями за товары (в рублях)" учитывается задолженность по расчетам в валюте Российской Федерациис покупателями за собственные товары.Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто "Договоры"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры".[/color]

  
  Доброго дня! А это ничего, что на субсчете 62.3 - расчеты за собственные товары. Правильно, на мой взгляд, всё-таки 62.1:
  Счет 62.1
  Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)
  На субсчете 62.1 "Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)" учитывается задолженность по расчетам в валюте Российской Федерации с покупателями и заказчиками за продукцию, работы и услуги, а также товары, приобретенные с целью перепродажи.
  Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто "Договоры"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры".
• Цитата: У меня похоже списывается: первая в приход - первая в расход (фифо вроде), интересно в 7.7это как-то можно выбрать?

  
  Смотрела - не нашла.
  Зато нашла ответ на другой Ваш вопрос:
  

  Цитата:Еще вопросик: чтобы в КДиР расход попал товар покупателем тоже должен быть оплачен? Или не обязательно?

  
  В константах можно выбрать:
  Признавать расходы по товарам после оплаты покупателем - 1 - после оплаты покупателем (рекомендуется), 0 - независимо от оплаты покупателем.
  Там же:
  Порядок признания расходов на приобретение товаров - Определяет порядок признания расходов на приобретение товаров - По факту реализации; По оплате поставщику; По факту получения дохода.
• Цитата: Цитата: Добрый день!На 62.3???Я на62.2ставлю, не правильно? Получается все переделывать надо?Посмотрите свой план счетов. У меня в 1С УСН ред1,3 ( у вас, я так понимаю, ред1.2?!) с/счет 62.2 звучит как " расчеты по товарам ( работам, услугам)комитентав руб" . У вас такие расчеты? по договорам комиссии?Из описания плана счетовСчет 62.2Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента (в рублях)На субсчете 62.2 "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента (в рублях)" учитывается задолженность по расчетам в валюте Российской Федерации с покупателями и за товары (учитываемые на забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию), работы и услуги, реализуемые на комиссионных началах.Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры") и договору с комитентом (субконто "Договоры поставки"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры".Счет 62.3Расчеты с покупателями за товары (в рублях)На субсчете 62.3 "Расчеты с покупателями за товары (в рублях)" учитывается задолженность по расчетам в валюте Российской Федерации с покупателями за собственные товары.Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам (субконто "Контрагенты") и основанию расчетов (субконто "Договоры"). Каждый покупатель (заказчик) - элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов - элемент справочника "Договоры".У Вас, думаю, такое же описание. Или нет?

  
  
  Добрый день!
  Фу ты, ошиблась конечно 62.1 использую, а не 62.2.
  Почему 62.3 подскажите, пож-та?
• Цитата: Цитата: У меня похоже списывается: первая в приход - первая в расход (фифо вроде), интересно в 7.7это как-то можно выбрать?Смотрела - не нашла.Зато нашла ответ на другой Ваш вопрос:Цитата:Еще вопросик: чтобы в КДиР расход попал товар покупателем тоже должен быть оплачен? Или не обязательно?В константах можно выбрать:Признавать расходы по товарам после оплаты покупателем- 1 - после оплаты покупателем (рекомендуется), 0 - независимо от оплаты покупателем.Там же:Порядок признания расходов на приобретение товаров- Определяет порядок признания расходов на приобретение товаров - По факту реализации; По оплате поставщику; По факту получения дохода.

  
  
  Добрый день!
  В константы тоже залезала.
  У меня стоит 0 - независимо от оплаты(!) - значит не д.б. оплачен. А у Вас как (может мне исправить?)
  порядок признания расходов на приобретение товаров - По факту получения дохода
  порядок признания матер.расходов - по оплате поставщику
  А у Вас как ?
  Может в этом дело???
  🤦‍♀️
• Цитата: [Добрый день! В константы тоже залезала. У меня стоит 0 - независимо от оплаты(!) - значит не д.б. оплачен. А у Вас как (может мне исправить?) порядок признания расходов на приобретение товаров - По факту получения дохода порядок признания матер.расходов - по оплате поставщику А у Вас как ? Может в этом дело???🤦‍♀️

  
  У меня 1 - после оплаты покупателем; По факту реализации (именно так по НК РФ - порядок признания расходов). Попробуйте поменять.
• Спасибо. Сейчас попробую (не работала до этого с УСН - многого не знаю где смотреть, "упрощенка" называется)